LEGISLACIÓN
CATEGORÍA/TITULO DESCRIPCION TEMA MES - AÑO VER
RESOLUCIÓN DIRECTORAL / RD-323-2019-OGA Autorizar el reembolso de gastos por viáticos, por el monto de S/ 680.00 (Seiscientos ochenta y 00/100 Soles); según se detalla en el cuadro siguiente: Comisionado; Chambergo Rodriguez Omar Franco, REEMBOLSO DE VIÁTICOS / RD NRO.323-2019-MINEM-OGA Julio - 2019
RESOLUCIÓN DIRECTORAL / RD-322-2019-OGA Autorizar el reembolso de gastos por viáticos, por el monto de S/ 801.00 (Ochocientos uno y 00/100 Soles); según se detalla en el siguiente cuadro: Comisionado: Trigoso Alca Andrés Fernando, Secuen REEMBOLSO DE VIÁTICOS / RD NRO 322-2019-MINEM-OGA Julio - 2019
RESOLUCIÓN DIRECTORAL / RD-316-2019-OGA Designar Temporalmente al señor Luis Alberto Ingunza Pando Servidor CAS de este Ministerio, por el dia 12 de julio de 2019, en el puesto de Director General de la Oficina general de Administracion de ENCARGATURA / RD NRO.316-2019-MINEM-OGA Julio - 2019
RESOLUCIÓN DIRECTORAL / RD-326-2019-OGA Reconocer el adeudo Correspondiente al pago derivado de la Orden de Servicio N° 02533-2018-S; el mismo que deberá realizarse conforme al siguiente detalle y a favor de: PROVEEDOR: UNIVERSIDAD ESAN, APROBACIÓN / RD NRO.326-2019-MINEM-OGA Julio - 2019
RESOLUCIÓN DIRECTORAL / RD-318-2019-OGA Reconocer el adeudo correspondiente al pago de las Adendas N° 01 Y 02 al contrato N° 045-2017-MEM/OGA; el mismo que deberá realizarse conforme al siguiente detalle y a favor de: PROVEEDOR: La Posi APROBACIÓN / RD NRO.318-2019-MINEM-OGA Julio - 2019
RESOLUCIÓN DIRECTORAL / RD-315-2019-OGA Autorizar el reembolso de gastos por viáticos por el monto de S/ 188.99 (Ciento ochenta y ocho con 99/100 Soles); según se detalla en el cuadro siguiente: COMISIONADO: Fajardo Jordán Cesar Abraham, REEMBOLSO DE VIÁTICOS / RD NRO.315-2019-MINEM-OGA Julio - 2019
RESOLUCIÓN MINISTERIAL / RM-209-2019-DM Autorizar la transferencia financiera de recursos provenientes de la fuente de financiamiento de Recursos Recaudados a favor del Gobierno Regional de Amazonas, por la suma de S/ 99 006,00 (Noventa y n TRANSFERENCIA FINANCIERA / RM N° 209-2019-MINEM/DM Julio - 2019
RESOLUCIÓN DIRECTORAL / RD-313-2019-OGA Autorizar a la Oficina Financiera para que bajo la modalidad de “Encargo” otorgue la suma de S/ 1,440.00 (Mil Cuatrocientos Cuarenta y 00/100 soles) para la atención de los gastos del Taller de l GASTOS POR ENCARGO / RD NRO.313-2019-MINEM-OGA Julio - 2019
RESOLUCIÓN DIRECTORAL / RD-314-2019-OGA Autorizar el reembolso de gastos por viáticos, por el monto de S/ 188.99 (Ciento ochenta y ocho con 99/100 Soles); según se detalla en el siguiente cuadro: Comisionado: Llamo Aquezolo Piero, Secuenc REEMBOLSO DE VIÁTICOS / RD NRO.314-2019-MINEM-OGA Julio - 2019
RESOLUCIÓN DIRECTORAL / RD-312-2019-OGA Autorizar el reembolso de gastos por viáticos, por el monto de S/ 819.90 (Ochocientos diecinueve con 90/100 Soles); según se detalla en el siguiente cuadro: Comisionado: Lozano Diaz Juniors Belisari REEMBOLSO DE VIÁTICOS / RD NRO.312-2019-MINEM-OGA Julio - 2019
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