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RESOLUCIÓN DIRECTORAL: RD-403-2019-OGA

Reconocer el crédito devengado correspondiente al pago de la Orden de Servicio N° 03050-2018-S; el mismo que deberá realizarse conforme al siguiente detalle y a favor de: PROVEEDOR: Telefónica del Perú S.A.A. N° CCP: 02428, N° SIAF: 02400, MONTO A PAGAR EN S/ 39 291.68


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