RESOLUCIÓN DIRECTORAL: RD-447-2019-OGA

Autorizar el reembolso de gastos por viáticos por el monto de S/ 1,910.01 (Mil novecientos diez con 01/100 Soles); según se detalla en el cuadro siguiente: Apellidos y Nombres: Vargas Peña Esteban Victor Raul, Certificado SIAF: 0000000031, Fuente de Financiamiento: 100 Recursos Ordinarios, Especifica de Gasto: 2.3.2.1.2.2 Importe: 610.00 Especifica de Gasto: 2.3.2.7.1199, Importe: 1,300.01 Total: S/ 1,910.01

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