RESOLUCIÓN DIRECTORAL: RD-324-2019-OGA

Autorizar el reembolso de gastos por viáticos por el monto de S/ 212.40 (Doscientos doce y 40/100 Soles); según se detalla en el cuadro siguiente: Comisionado: Serra Fuertes Ricardo Néstor, Secuencia Funcional: 0035: Realización de actividades protocolares y proyección de imagen , Fuente de Financiamiento: 109 Recursos Directamente Recaudados, Especifica de Gasto: 2.3.2.1.2.2 Importe: S/ 212.40
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