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RESOLUCIÓN DIRECTORAL: RD-299-2019-OGA

Autorizar el reembolso de gastos por viáticos por el monto de S/ 307.50 (Trescientos siete con 50/100 Soles); según se detalla en el cuadro siguiente: Comisionado: Buendía Torres Gabriela Fernanda, Secuencia Funcional: 0035: Realización de actividades protocolares y proyección de imagen, Fuente de Financiamiento: 109 Recursos Directamente Recaudados, Especifica de Gasto: 2.3.2.1.2.2 Importe: S/ 307.50


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