RESOLUCIÓN DIRECTORAL: RD-224-2019-OGA

Autorizar el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/1.798.50, según se detalla en el cuadro siguiente: COMISIONADO: Daniel Ángel Amaro Beltrán, SOLICITUD DE REEMBOLSO: N° 00826, SECUENCIA FUNCIONAL: 0032 Actas convenios participación ciudadana y seguimiento, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 109 Recursos Directamente Recaudados, ESPECÍFICA DE GASTO: 2.3.2.1.2.1 S/600.00 - 2.3.2.1.2.2 S/958.50; COMISIONADO: Daniel Ángel Amaro Beltrán, SOLICITUD DE REEMBOLSO: 01498, SECUENCIA FUNCIONAL: 0032 Actas convenios participación ciudadana y seguimiento, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 109 Recursos directamente recaudados, ESPECÍFICA DE GASTO: 2.3.2.1.2.1 S/240.00
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