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RESOLUCIÓN DIRECTORAL: RD-204-2019-OGA

Autorizar el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/348.00 según se detalla en el cuadro siguiente: COMISIONADO: Pascual Davy Huaylinos Sánchez, SECUENCIA FUNCIONAL: 0035 Realización de actividades protocolares y proyección de imagen, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 109 Recursos Directamente Recaudados, ESPECÍFICA DE GASTO: 2.3.2.1.2.2 S/348.00


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