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RESOLUCIÓN DIRECTORAL: RD-202-2019-OGA

Autorizar el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/1.758.26 según se detalla en el cuadro siguiente: SOLICITUD DE REEMBOLSO N° 01277, SECUENCIA FUNCIONAL: 0035 Realización de Actividades Protocolares y Proyección de Imagen, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 109 Recursos Directamente Recaudados, ESPECÍFICA DE GASTO: 2.3.2.1.2.2 S/606.62; SOLICITUD DE REEMBOLSO N° 01257-2019 SECUENCIA FUNCIONAL: 0035 Realización de actividades protocolares y proyección de imagen, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 109 Recursos directamente recaudados, ESPECÍFICA DE GASTO: 2.3.2.1.2.2 S/545.02; SOLICITUD DE REEMBOLSO N° 01262-2019, SECUENCIA FUNCIONAL: 0035 Realización de actividades protocolares y proyección de imagen, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 109 Recursos directamente recaudados, ESPECÍFICA DE GASTO: 2.3.2.1.2.2 S/606.62


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